Control Interno

Informe de Software legal vigencia 2023, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No 002 de 2002.

 

 

Informe Software Legal - Vigencia 2023.pdf
Filename:: Informe Software Legal - Vigencia 2023.pdf
Size:: 893.16 KB

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - 2° semestre 2023

INFORME DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO 2 SEMESTRE 2023.pdf
Filename:: INFORME DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO 2 SEMESTRE 2023.pdf
Size:: 471.43 KB

Seguimiento a Mapa de Riesgos Semestre 2-2023

 

2do Informe de Seguimiento al mapa de riesgos vigencia 2023.

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Semestre 2-2023.pdf
Filename:: Seguimiento Mapa de Riesgos Semestre 2-2023.pdf
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segumiento plan de accion por dependencias semestre 2 vigencia 2023

 

Informe Seguimiento Plan de Accion por dependencias Semestre 2-2023.pdf
Filename:: Informe Seguimiento Plan de Accion por dependencias Semestre 2-2023.pdf
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Seguimiento a Procesos realizado por la Oficina de Control Interno Vigencia 2023

 

Seguimiento Procesos Archivo y Gestion Documental 2023.pdf
Filename:: Seguimiento Procesos Archivo y Gestion Documental 2023.pdf
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Seguimiento Procesos Cartera 2023.pdf
Filename:: Seguimiento Procesos Peticiones Quejas y Reclamos 2023.pdf
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Subcategorías

Política Control Interno Cantidad de artículos:  1

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