EMSER E.S.P. - Control Interno

Control Interno

INFORMES DE GESTION DE SEGUIMIENTO 2024

21 Enero 2025

1.INFORME DE SEGUIMIENTO PLANEACION 2024.pdf

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2.INFORME DE SEGUIMIENTO RECURSOS FISICOS 2024.pdf

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PLANES DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO 2024

21 Enero 2025

1.PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVO 2024.pdf

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2.PLAN DE MEJORAMIENTO RECURSOS HUMANOS 2024.pdf

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3.PLAN DE MEJORAMIENTO FACTURACION 2024.pdf

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4.PLAN DE MEJORAMIENTO COTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2024.pdf

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5.PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRATACION 2024.pdf

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6.PLAN DE MEJORAMIENTO CARTERA 2024.pdf

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INFORMES DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2024

21 Enero 2025

2.INFORME DE AUDITORIA RECURSOS HUMANOS 2024.pdf

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1.INFORMES DE AUDITORIA CONTRATACION 2024.pdf

Filename:: 1.INFORME DE DE AUDITORIA CONTRATACION 2024.pdf

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3.INFORME DE AUDITORIA FACTURACION 2024.pdf

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4.INFORME DE AUDITORIA COTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2024.pdf

Filename:: 4.INFORME DE AUDITORIA COTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2024.pdf

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5.INFORME DE AUDITORIA CARTERA 2024.pdf

Filename:: 5.INFORME DE AUDITORIA ARCHIVO 2024 N1.pdf

Size:: 292.73 KB

6.INFORME DE AUDITORIA ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL 2024.pdf

Filename:: 6.INFORME DE AUDITORIA ARCHIVO 2024 N2.pdf

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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - 2° semestre 2024

10 Enero 2025

INFORME DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO 2 SEMESTRE 2024.pdf

Filename:: INFORME DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO 2 SEMESTRE 2024.pdf

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TERCER Y ULTIMO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, DICIEMBRE 31 DE 2024

31 Diciembre 2024

1. Mapa de Riesgos Diciembre 2024.pdf

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2. Mecanismos de Atencion Al Ciudadano Diciembre 2024.pdf

Filename:: 2. Mecanismos de Atencion Al Ciudadano Diciembre 2024.pdf

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3. Rendicion de Cuentas Diciembre 2024.pdf

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4. Transparencia y Acceso Diciembre 2024.pdf

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5. Estrategia Antitramites Diciembre 2024.pdf

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6. Plan de Integridad Diciembre 2024.pdf

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7. Estrategia gestión de conflictos de inter. Diciembre 2024.pdf

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Política Control Interno Cantidad de artículos: 1

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